5. 外注先の選定について
(1)選定基準はありますか。
・ある。 ・ない。
(2)その基準の中核をなすものは何ですか。(順位を記入)
( )品質、( )納期、( )価格、( )慣習、( )系列、その他( )
6. 発注書(注文書、契約書、仕様書)について
(1)発注書の有無 ・有 ・無
記載内容(サンプル入手)
(2)発行部門はどこですか
(3)発行手順はどのようになっていますか
(4)発注書の記載事項はどの程度明確になっていますか(該当項目に○印を記入)
( )納期、( )数量、( )規格、( )責任範囲、その他( )
(5)注文変更がある場合の指示はどのように行っていますか。
7. 外注先の管理について
(1)外注先としての登録体制はどのようになっていますか。
・定常取引先として登録している
・個別取引先として登録はしていない
(2)監査はどのように行っていますか
・監査規定を定め、その運用により実施している
・監査規定は定めず、必要に応じて都度(適宜)実施している
(3)継続取引のため監査結果を活用していますか
・監査規定を外注先に知らせ、改善に活用している。
・監査結果を極秘扱いとし、相手先にも知らせていない
